2019年度莆田市旅发委部门预算说明
发布时间:2019-01-31 14:59 点击数: 字号: T | T

 

 

2019年部门预算经市七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

莆田市旅发委的主要职责是:

()掌握全市旅游产业发展状况,监督、检查全市旅游系统贯彻执行国家有关旅游工作的法律、法规和政策情况。

()研究拟订全市旅游市场开发战略,编制全市旅游发展的中、长期规划和年度计划,并组织实施。组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动,开拓旅游客源市场,开辟港澳台旅游业务。指导县(区、管委会)旅游工作。

()负责指导全市旅游资源开发和相关保护工作。指导重点旅游区域和旅游项目开发。监测全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

()负责规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为。组织指导旅游区、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调,会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(负责国内公民旅游,出入境(出国)旅游的宏观管理和指导。负责对外旅游交流与合作。

()管理和指导全市旅游的教育、培训,组织和指导旅游从业人员职业资格考试工作,负责管理直属企事业单位。

()承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市旅发委包括3个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市旅发委

财政全额拨款

10

11

莆田市旅游质量监督管理所

财政全额拨款

8

6

三、部门主要工作任务

2019年,我们将在市委市政府的坚强领导下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大会议精神和省委十届六次、市委七届六次全会精神,全力推进旅游各项工作,打响“妈祖圣地·美丽莆田”旅游品牌。2019年力争实现接待游客4200万人次,比增20%;力争实现旅游总收入460亿元,比增31%

(一)突出优势发展全域生态旅游。继续推进2019年全域旅游专项行动建设。加快湄洲岛、广化寺、南少林、工艺美术城、中国古典工艺博览城、九鲤湖、九龙谷、瑞云山、菜溪岩、天云洞、贤良港、后黄、坪盘等景区提档升级步伐,全力推进城市绿心湿地公园、湄洲岛湖石淉生态公园、仙水洋景区、仙游艺雕小镇、北高黄金珠宝小镇、上塘珠宝城、秀屿冰雪小镇、蒜溪南洋小镇等旅游产品开发建设,形成以妈祖文化为核心、佛教文化为延伸、南少林禅武文化为亮点、工艺美术为特色、荔林水乡为纽带、域内风景名胜区为依托、美丽乡村为补充的全域生态旅游产品体系。

(二)努力完善旅游公共服务设施。一是推进旅游厕所革命。进一步贯彻落实习近平总书记关于旅游“厕所革命”重要指示精神,加大旅游景区、度假区、休闲街区、历史文化名镇、乡村旅游点等旅游节点的厕所建设力度,2019年计划新建30个旅游厕所。二是完善旅游交通基础设施。加强通往主要景区、乡村旅游点、旅游特色村等道路交通建设,加快实施4A级及以上旅游景区连接公路提级改造工程,有效改善景区对外通行条件,完善观景台、停车场、标识牌、无障碍设施等服务设施,开通乡村旅游重点镇村旅游公交专线。三是提升旅游配套设施建设。进一步完善游客集散中心等公共服务体系,推动莆田火车站旅游集散服务中心建设。完善“快行漫游”的自驾车、自助游服务体系,推动木兰溪沿岸等景区景点旅游休闲绿道建设,建设一批综合配套服务设施齐备的自驾车房车营地等,不断完善“吃住行游购娱”各项配套设施。

(三)创新旅游宣传营销拓展市场。加大对全域生态旅游的整体形象宣传力度,形成全域生态旅游宣传合力。在充分利用广播、电视、报纸等传统媒体资源宣传的同时,更好地运用微博、微信、移动互联网等新媒体资源,打造跨区域、跨平台、跨终端立体营销体系。举办常态化旅游特色主题活动,强化市场化运作,打造地域性特色旅游活动品牌。以佛教文化论坛、妈祖文化论坛、妈祖文化旅游节、工艺美术博览会,以及地方乡村民俗活动为平台,加快会展旅游发展。通过“走出去”、“请进来”方式,加强与其他地区旅游部门、旅游企业协作,大力拓展旅游客源市场。

(四)依法治旅营造良好市场环境。以健全综合监管体系为目标,持续优化旅游发展环境。探索建立旅游警察、旅游法庭、旅游工商。兑现“放心游莆田”承诺,大力倡导文明旅游,遏制旅游不文明行为,营造良好的旅游市场环境。一是强化人才支撑。对全市旅游管理、旅游执法、企业经营、专业技术、服务技能等各类旅游人才进行培训。依托莆田学院、湄洲湾职业技术学院等高校建立旅游人才培训基地,加大高端旅游人才引进力度、引进一批规划策划、市场营销等专业人才。二是培育壮大市场主体。加大旅游招商引资力度,积极争取海内外大型企业来莆投资旅游项目。推动出台一系列鼓励扶持旅游企业做大做强的政策措施。三是严格执法,加强对涉旅领域的执法检查,加大对“不合理低价游”“强迫购物”“诱导高价消费”“旅游合同违约”等市场顽疾的打击力度。在维护旅游市场秩序上持续发力,推动建立现代旅游市场综合监管体系。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,莆田市旅发委(含下属预算单位)收入预算为4501.54万元,比上年增加1376.21万元,主要原因是提前下达省级旅游专项资金比上年减少859万元,旅游发展专项资金基金预算增加2200万元。其中:一般公共预算拨款826.54万元,基金预算财政拨款3675万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4501.54万元,比上年增加1376.21万元,其中:人员支出283.3万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出18.24万元,项目支出4200万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出826.54万元,比上年减少823.79万元,主要原因是提前下达省级旅游专项资金比上年减少859万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050528.03万元,主要用于养老保险缴费支出。

(二)公务员医疗补助(21011035.19万元,主要用于行政单位医疗补助支出。

(三)行政单位医疗(21011016.22万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

(四)事业单位医疗(21011024.01万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

(五)住房公积金(221020126.53万元,主要用于行政事业单位住房公积金支出。

(六)文化和旅游交流与合作(207011020万元。主要用于境内外妈祖文化与旅游的传播和推广。

(七)旅游宣传(2070113389万元。主要用于国内外旅游交流与合作、旅游宣传推广、旅游官方网站、微信、微博、微网站等“微平台”以及智慧旅游平台建设、运行和维护支出等。

(八)旅游行业业务管理(2070114277.83万元。主要用于行政单位在职人员工资福利、公用经费等基本支出,以及旅游市场监管,编制旅游规划,委托第三方统计全市旅游景区()、住宿接待设施、国内外旅游人数及旅游收入,开展旅游培训等支出。

(九)文化和旅游市场管理(207011269.73万元,主要用于旅游市场执法队伍建设经费、人员、车辆等方面支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出3675万元,比上年增加2200万元,主要原因是本年新增莆田市鼓励饭店改造提升以奖代补项目预算2000万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)城市建设支出(21208033675万元。主要用于莆田市鼓励饭店改造提升以奖代补项目、旅游扶贫、为民办实事项目(旅游厕所)、文化和旅游产品打造、旅游产业发展、旅游重点项目建设,旅游品牌创优奖补、旅游品牌宣传营销奖补、旅游社组织入莆奖励等。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出301.54万元,其中:

(一)人员经费283.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排7万元。主要用于因公出国(境)及赴台旅游交流与合作等年持平,无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排6.2万元。主要用于上级主管部门工作检查、旅游调研、全域旅游专家考察等方面的接待活动。年持平,无增减变化。

   (三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,与上年持平,无增减变化。公车购置费0万元,年持平,无增减变化。

九、部门预算收支增减变化情况

2019年,莆田市旅发委(含下属预算单位)收入预算为4501.54万元,比上年增加1376.21万元,主要原因是提前下达省级旅游专项资金比上年减少859万元,旅游发展专项资金基金预算增加2200万元。支出预算为4501.54万元,比上年增加1376.21万元,主要原因是提前下达省级旅游专项资金比上年减少859万元,旅游发展专项资金基金预算增加2200万元。

     十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019莆田市旅发委本级(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.24万元,比2018年减少6.19万元,主要原因是日常办公经费等支出减少。

(二)政府采购情况

2019旅游部门政府采购预算总额483.4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额479万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,旅发委本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019旅游部门共设置绩效目标76个,涉及财政拨款资金4200万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

莆田市旅发委    

2019130  

附件下载:
纠错】 【收藏】 【打印
版权所有@莆田市旅游发展委员会 版权所有 闽ICP备06013218号 Copyright 2006-2019
主办单位:莆田市旅游发展委员会   电话:0594-2656677   电子邮箱:ptly0594@163.com   技术支持:福建拓尔通软件有限公司